Zuidpias
Begroting 2013-2016
Wat houdt de begroting in?
Waaraan wordt het geld in 2013 besteed?
I
<?u/M(é$o
gemeente
WEEK
Hoe is de begroting
tot stand gekomen
rps
HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DE ZUID PLAS 31 OKTOBER 2012
Zorg voor iedereen
Onderwijs, sport en cultuur
Brede scholen
wt E M F F N T P ui 1
I HBrn mnm
Jeugd en politiek
Qwiek: luisteren naar
inwoners
Totaal 76.448
Uitgaven per programma in 2013
In de begroting geeft het college van Burgemeester en
wethouders aan wat Zuidpias wil bereiken en wat de
kosten daarvan zijn. Ook geeft de begroting voor de periode
2013 tot en met 2016 weer wat de financiële positie van
de gemeente is. En hoe Zuidpias uitgaven financiert.
Tijdens de vergadering van 6 november vergadert de
gemeenteraad over de begroting 2013. Na de vergadering
op 6 november informeren we u over de uitkomst van de
zogenaamde 'begrotingsraad'.
De begroting kunt u vinden op onze website
www.zuidplas.nl onder het kopje 'Bestuur Organisatie',
raadsinformatiesysteem, agenda van de raadsvergadering
van 6 november 2012, punt 3.
Ook de komende jaren ontvangen gemeenten minder
inkomsten van het rijk. Dat geldt ook voor de gemeente
Zuidpias. Om een stuitende begroting te realiseren, is
zorgvuldig gezocht naar besparingsmogelijkheden en
inkomstenverhogingen voor een bedrag van 976.000,-.
Eerder teek nog een bezuiniging noodzakelijk van 1,2
miljoen euro. De raming van 1,2 miljoen betrof een
inschatting. Het begrotingsproces is inmiddels afgerond en
daarbij is de structurele ombuigingstaakstelling door het
college vastgesteld op 690.000 in 2013 en oplopend tot
976.000,- in 2016.
Bij de opstelling van de begroting is het prin
cipe van 'realistisch begroten' gehanteerd.
Alle budgetten worden nauwgezet gevolgd
en weergegeven in het meerjarenperspectief
2013 - 2016. Zo wordt over langere tijd zicht
baar hoe het staat met het huishoudboekje
van de gemeente.
Om het huishoudboekje voor de komende
jaren kloppend te maken, zijn er extra
ombuigingen nodig. Bij het samenstellen
van het voorstel is onderzocht welke taken
de gemeente kan schrappen of anders kan
aanpakken. De gemeenteraad heeft hier eind
september voor het eerst over gesproken.
Tijdens de behandeling van de begroting 2013
op 6 november worden definitieve keuzes
gemaakt.
Het college hanteert:
meer burger minder overheid
stimuleren van ontwikkelkracht
vangnet waar nodig
ruimte om je thuis te voelen
basisvoorzieningen in stand houden
regiegemeente
een slanke, slagvaardige en resultaat
gerichte organisatie
Uitgangspunten bij de ombuigingen voor
de begroting 2012:
1. De vitaliteit van de dorpen staat voorop.
Hierbij is het belangrijk de basisvoor
zieningen in stand te houden zodat
zoveel mogelijk mensen van deze voor
zieningen gebruik kunnen maken.
2. Waar is het mogelijk om activiteiten
minder te ondersteunen?
3. Een sobere en doelmatige inrichting
van de buitenruimte.
4. Na keuzes in beleid en bijbehorende
formatie kan ook worden bezuinigd op
ondersteunende diensten.
5. Veiligheid en openbare orde blijven
speerpunt
Hoeveel moet de gemeente bezuinigen?
In de begrotingen 2011 en 2012 is totaal voor
10.3 miljoen aan ombuigingen opgenomen.
Bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2012/
Perspectievennota 2013 (juni 2012) bleek dat dit
niet voldoende zou zijn. De vermindering van
de rijksinkomsten is daar voor een belangrijk
deel debet aan. Een aanvullende ombuiging is
daarom nodig om tot een sluitende begroting
2013 en meerjarenperspectief 2013 - 2016 te
komen. De extra ombuigingstaakstelling omvat
een bedrag van 490.000,- in 2013, oplopend
tot€ 976.000,- in 2016.
WMO
Maatschappelijke ontwikkeling Wmo-beleid
Iedereen moet mee kunnen doen, met of zon
der beperking. Veel inwoners met een beper
king krijgen op basis van de Wet maatschap
pelijke ondersteuning diverse vormen van
ondersteuning (huishoudhulp, rolstoel, traplift
en/of vervoer). Waar mogelijk wordt met hulp
van familie, vrienden of buren georganiseerd.
De gemeente is waar dat niet lukt, een vangnet.
Uitgaven WMO: 3.914.000,-
Mantelzorg en ouderenadviseurs
Zorg voor elkaar en met elkaar is en blijft
een belangrijk thema in 2013. Het steunpunt
mantelzorg voorziet samen met een aantal
ouderenadviseurs in de dorpen in een grote
behoefte. Goede ondersteuning van mantelzor-
gers door adviseurs in de dorpen en medewer
kers van de gemeente staat hoog op de agenda.
Uitgaven mantelzorg en ouderenadviseurs:
218.000,-
Nieuwe scholen zijn brede scholen (college
programma 2010-2014); dit houdt in dat de
schoolgebouwen gebruikt kunnen worden
door meerdere organisaties en voor meerdere
functies. Zuidpias zet in op de realisatie van
brede scholen in elk dorp. De volgende plan
nen zijn momenteel in ontwikkeling:
Brede school Moerkapelle
De Rehobothschool en de Keijzerschool
vormen straks een brede school. Het com
plex staat gepland op de nieuwbouwloca-
tie Moerkapelle-Oost en zal ook ruimte
bieden aan de functies bibliotheek en
peuterspeelzaal.
Investeringsbijdrage brede school
Moerkapelle: 4.597.000,-
Brede school Moordrecht
De ingebruikname van de brede school op
de woningbouwlocatie Vijfakkers-Noord
wordt voorzien in de zomer van 2014. Het
complex huisvest dan de drie basisscho
len van Moordrecht, de bibliotheek en een
dorpshuisfunctie.
Investeringsbijdrage brede school
Moordrecht: 7.254.000,-
Aangepaste aanpak Kleine Vink
Deze zomer is besloten om de aanpak van
sportpark Kleine Vink aan te passen. De
sportvelden van de korfbal worden in 2013
verplaatst naar sportpark Kleine Vink. De
banen en velden van de hockeyvereniging, de
tennisvereniging en de jeu de boules blijven
op de huidige locatie, maar worden grondig
gerenoveerd en waar nodig uitgebreid.
Jongeren in Zuidpias kunnen op verschil
lende manieren kennismaken met de
gemeentelijke politiek: via gastlessen en de
kindergemeenteraad.
Ookisersindsde zomer weer een nieuwe
burgemeester gekozen die, naast de 'echte
burgemeester,"een representatieve rolver-
vult. Björn de Ruiter uit Nieuwerkerk aan den
IJssel heeft na de zomer het stokje overge
nomen van Charlotte Knop. De twee burge
meesters gaan samen op pad bij Sinterklaas,
Koninginnedag, herdenkingen en 5 mei.
Jeugd en politiek (kindergemeenteraad):
€8.750,-
Vóór de zomer van 2013 vindt de derde ronde
Qwieke dorpsdagen plaats. Een evaluatie
moet uitwijzen of het gemeentebestuur door
gaat met deze vorm van participatie.
Programma Totaal lx 1000 euro)
n Bestuur- en informatievoorziening (19%) 14.552
Veiligheid (4%) 3.144
P Verkeer, vervoer en infrastructuur (7%) 5.293
Economische Zaken (0%) 269
a Onderwijs en kinderopvang (7%) 4.878
Cultuur, sport en recreatie (11%) 8.477
Soc. voorz. en maatschap, dienstverlening (22%) 16.250
Energie en milieu (13%) 10.005
O Gezondheidszorg (3%) 2.504
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (14%) 11.582
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (0%) -507
ii%
